双柏县民政局2019年部门预算编制说明

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双柏县民政局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

（二）年度重点工作任务

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

（二）下属单位的构成情况

（三)人员编制及实有人员情况

（四）车辆编制及实有情况

（五）国有资产占用及使用情况

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况：

（二）收入分项情况

(三）财政拨款收入情况。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况。

（二）基本支出和项目支出情况

（三）基本支出明细情况。

（四）财政拨款支出总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收入支出增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减变化情况说明

（二）项目支出预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

(三）“三公”经费安排及变化情况

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。（1）认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进民政事业发展。

（2）负责辖区社团登记和年度检查；监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（3）负责辖区民办非企业单位的登记和年度检查；指导、监督地方民办非企业单位登记管理。

(4)组织救灾工作，核实、掌握和上报灾情，负责接收救灾物资捐赠，统一管理、分配救灾款物并监督使用。监督检查救灾款物的使用情况，指导灾区生产自救。

(5)负责农村、城市居民最低生活保障工作；指导督促全县乡（镇）实施农村、城市居民最低生活保障制度；调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况，认真贯彻执行有关政策、法律法规，确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。

(6)开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施，推动社区建设。

(7)认真开展婚姻登记工作，指导推进婚姻习俗改革。

(8)拟定行政区划总体规划；负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批；负责镇（街）排列顺序及简称的审核报批。承办本行政区域边界线争议的调处事务，向县人民政府提出仲裁建议，维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作。

(9)承办本区域行政区划名称、重要的自然地理实体、天体地理实体和边境地名审核报批；规范全县地名标志的设置和管理。

（10）组织本区域行政区域界线的勘定和管理；负责边界争议的调查和调处。

（11）承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。

（12）拟定殡葬工作方针政策，推行殡葬改革。

（13）负责收养登记工作。负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。

（14）负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理；负责乡（镇）民政干部的业务培训。

（15）负责五保户供养工作，指导城乡集体、个体办敬老院的工作，负责城乡困难户定期救济、临时救济。

（二）机构设置情况。双柏县民政局隶属于双柏县人民政府，负责民政管理部门的政府机构 ，设置局长1名，副局长3名，13个股室。核定编制18人，其中：行政编制8人（含工勤编制2人），事业编制10人。

（三）重点工作。

（1）扎实开展社会救助工作，让民生得到有效保障；（2）做好社会事务管理工作，不断提升管理服务规范化；（3）加强基层政权建设，不断创新社会治理工作；（4）加快推进养老基础建设，提高社会服务水平。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况。双柏县民政局隶属于双柏县人民政府，负责民政事务管理的政府机构 ，设置局长1名，副局长3名，13个股室。核定编制18人，其中：行政编制8人（含工勤编制2人），事业编制10人。

（二）双柏县民政局部门预算汇总单位1个，即双柏县民政局机关，下属单位的构成情况为双柏县民政局有股所级亊业单位3个，即双柏县殡仪馆、双柏县殡葬管理所、双柏县家庭经济核对中心，经费并入局机关核算，为非独立核算单位。

(三）人员编制及实有人数情况。双柏县民政局核定编制18人，其中：行政编制8人（含工勤编制2人），事业编制10人。2018年末实有职工28人，其中：公务员16人，工勤人员3人，事业人员9人，退休人员15人，遗属5人。

（四）车辆编制及实有情况。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

（五)国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，我单位有总资产4330.08万元，其中：流动资产2352.27万元（其中：银行存款2324.38万元），固定资产459.17万元（不计提折旧）。固定资产中（1）办公用房223.78万元，（2）车辆4辆86.63万元，（3）其他固定资产148.76万元；在建工程1528.28万元，政府储备物资10.37万元。

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况：单位总收入预算1623.46万元，其中：一般公共预算收入1623.46万元，占总收入的100%，与上年1291.53万元相比增331.93万元，增25.70%。

（二）收入分项情况：单位总收入预算1623.46万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：行政运行357.88万元，与上年353.99万元相比增3.89万元，增10.99%，归口管理的行政单位离退休费46.09万元，与上年21.24万元相比增24.85万元，增117 %，机关事业单位基本养老保险缴费49.19万元，与上年44.26万元相比增4.93万元，增11.14 %，伤残抚恤68.71万元，与上年49.29万元相比增19.42万元，增39.40 %，义务兵优待93.00万元，与上年87.00万元相比增6.00万元，增6.90 %，其他优抚支出59.60万元，与上年0万元相比增59.60万元，退役士兵安置16.00万元，与上年16.00万元相比增0万元，增0%，老年福利138.96万元，与上年138.96万元相比增0万元，增0%，残疾人生活和护理补贴219.73万元，与上年219.73万元相比增0万元，增0%，城市最低生活保障金支出121.39万元，与上年121.39万元相比增0万元，增0%，农村最低生活保障金支出296.62万元，与上年296.62万元相比增0万元，增0%，临时救助支出29.50万元，与上年0万元相比增29.50万元，财政对工伤保险基金的补助 1.23万元，与上年1.11万元相比增0.12万元，增10.81 %，行政单位医疗23.83万元，与上年19.92万元相比增3.91万元，增19.63%，公务员医补助12.22万元，与上年9.16万元相比增3.06万元，增33.41 %，其他卫生健康支40.00万元，与上年0万元相比增40.00万元，住房公积金29.51万元，与上年26.56万元相比增2.95万元，增11.11 %。

行政运行经费中，基本工资104.70万元，与上年100.91万元相比增3.79万元，增3.76 %，津贴补贴153.59万元与上年138.16万元相比增15.43万元，增11.17%，奖金8.72万元与上年8.41 万元相比增0.31万元，增3.69%，商品和服务支出44.13万元 ，与上年45.30万元相比减少1.17万元，减少2.58 %，其中，公用经费16.69万元，与上年5.16万元增 11.53万元，其他交通费16.74 万元，与上年16.74 万元无增减变化，工会费3.69万元，与上年3.32万元增0.37万元 ，增 11.14%。公务用车运行维护,8.55万元，与上年8.55万元无变化。

(三）财政拨款收入情况。财政拨款收入预算1623.46万元，与上年1291.53万元相比增331.93万元，增25.70%

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入1623.46万元，其中本级财力安排1623.46万元，占100%，与上年1291.53万元相比增331.93万元，增25.70%。

2.政府性基金预算情况。无政府性基金预算收入 。

3.国有资本经营预算收入情况。无国有资本经营预算收入。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况。2019年总支出安排1623.46万元，与上年1291.53万元相比增331.93万元，增25.70%，按政府功能科目分类为：社会保障和就业支出1517.90万元，与上年1234.87万元相比增283.03万元，增22.92%。卫生健康支出76.05万元，与上年30.10万元相比增45.95万元，增152.66%。住房保障支出29.51万元，与上年26.56万元相比增2.95万元，增11.11%。

（二）按基本支出和项目支出分类情况

1.基本支出情况。基本支出预算1623.46万元，与上年1291.53万元相比增331.93万元，增25.70%，其中，行政运行357.88万元，与上年353.99万元相比增3.89万元，增10.99%，归口管理的行政单位离退休费46.09万元，与上年21.24万元相比增24.85万元，增117 %，机关事业单位基本养老保险缴费49.19万元，与上年44.26万元相比增4.93万元，增11.14 %，伤残抚恤68.71万元，与上年49.29万元相比增19.42万元，增39.40 %，义务兵优待93.00万元，与上年87.00万元相比增6.00万元，增6.90 %，其他优抚支出59.60万元，与上年0万元相比增59.60万元，退役士兵安置16.00万元，与上年16.00万元相比增0万元，增0%，老年福利138.96万元，与上年138.96万元相比增0万元，增0%，残疾人生活和护理补贴219.73万元，与上年219.73万元相比增0万元，增0%，城市最低生活保障金支出121.39万元，与上年121.39万元相比增0万元，增0%，农村最低生活保障金支出296.62万元，与上年296.62万元相比增0万元，增0%，临时救助支出29.50万元，与上年0万元相比增29.50万元，财政对工伤保险基金的补助 1.23万元，与上年1.11万元相比增0.12万元，增10.81 %，行政单位医疗23.83万元，与上年19.92万元相比增3.91万元，增19.63%，公务员医补助12.22万元，与上年9.16万元相比增3.06万元，增33.41 %，其他卫生健康支40.00万元，与上年0万元相比增40.00万元，住房公积金29.51万元，与上年26.56万元相比增2.95万元，增11.11 %。

行政运行经费中，基本工资104.70万元，与上年100.91万元相比增3.79万元，增3.76 %，津贴补贴153.59万元与上年138.16万元相比增15.43万元，增11.17%，奖金8.72万元与上年8.41 万元相比增0.31万元，增3.69%，商品和服务支出44.83万元 ，与上年45.30万元相比减少0.47万元，减少1.04%，其中，公用经费16.69万元，与上年5.16万元增11.53万元，其他交通费16.74 万元，与上年16.74 万元持平，工会费3.69万元，与上年3.32万元增0.37万元 ，增 11.14%。公务用车运行维护,8.55万元，与上年8.55万元持平。

2.项目支出情况。2019年单位无项目支出预算。

（三）基本支出明细分类情况。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：

1.工资福利支出。工资福利支出424.61万元,与上年365.28万元相比增59.33万元，增16.24%。其中：基本工资104.70万元与上年100.91万元相比增3.79万元，增3.76%，津补贴153.59万元与上年138.16万元相比增15.43万元，增11.17%，奖金8.72万元与上年8.41万元相比增0.31万元，增3.69%，机关事业单位基本养老保险缴费49.19万元，与上年44.26万元相比增4.93万元，增11.14%，职工基本医疗保险缴费22.14万元与上年19.92万元相比增2.22万元，11.14%，公务员医疗补助缴费12.22万元，与上年9.16万元相比增3.06万元，增33.41%，其他社会保障缴费2.92万元，与上年0.95万元相比增1.97万元，增207.37%，住房公积金29.51万元与上年26.56万元相比增2.95万元，增11.11%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出44.83万元与上年45.30万元相比减少0.47万元，减少1.04%。其中，办公费2.73万元，与上年 5.39万元相比减少2.66万元，减少49.35 %，水费0.42万元与上年 1万元相比减少0.58万元，减少58%，电费1.20万元，与上年1万元相比增加0.20万元，增20%，邮电费3.20万元，与上年2.00万元相比增1.20万元，增60%，差旅费6.00万元，与上年5.00万元相比增1.00万元，增20% ，公务接待费2.30万元，与上年2.30万元相比增0万元，增0% ，工会经费3.69万元，与上年3.32万元相比增0.37万元，增11.14%，公务用车运行维护费8.55万元，与上年8.55万元相比持平，其他交通费用16.74万元，与上年16.74万元相比持平，（其中：公务交通补贴16.74万元，与上年16.74万元相比持平）。

3.对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助1152.52万元，与上年879.83万元相比增加272.69万元，增加30.99%。其中：离休费21.21万元，与上年20.12万元相比增加1.09万元，增加5.41%。退休费23.49万元，与上年0万元相比增加23.49万元。抚恤金68.71万元，与上年49.29万元相比增加19.42万元，增加39.40%，生活补助969.61万元，与上年810.42万元相比增加159.19万元，增加19.64%，救济费29.50万元，与上年0万元相比增加29.50万元，医疗费补助40万元，与上年0万元相比增加40万元。

4.资本性支出。资本性支出1.50万元，与上年0万元相比增加1.50万元，增加100%。其中办公设备购置1.50万元，在基本预算中预算购买电脑3台，购买金额1.50万元。

（四）财政拨款支出总体情况。财政拨款安排支出1623.46万元，与上年1291.53万元相比增331.93万元，增25.70%，其中：社会保障和就业支出1517.90万元，与上年1234.87万元相比增283.03万元，增22.92%。卫生健康支出76.05万元，与上年30.10万元相比增45.95万元，增152.66%。住房保障支出29.51万元，与上年26.56万元相比增2.95万元，增11.11%。

（五）财政拨款支出明细情况。本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。

按政府预算支出经济分类科目分类

1.机关工资福利支出。机关工资福利支出424.61万元，与上年365.28万元相比增59.33万元，增16.24%。其中：工资奖金津补贴284.63万元，与上年263.32万元相比增21.31万元，增8.09%，社会保险缴费86.47万元与上年75.47万元相比增11万元，增10.88%，住房公积金29.51万元，与上年26.56万元相比增2.95万元，增11.11%。

2.机关商品和服务支出。机关商品和服务支出44.83万元，与上年45.30万元相比减少0.47万元，减少1.04%。其中：办公经费33.98万元，与上年34.45万元相比减少0.47万元，减少1.36%，公务接待费2.30万元，与上年2.30万元相比无增减变化，公务用车运行维护费 8.55万元，与上年8.55万元相比无增减变化。

3.对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助1152.52万元，与上年879.83万元相比增加272.69万元，增加30.99%。其中：社会福利和救助1107.82万元，与上年859.71万元相比增加248.11万元，增加28.86%。离退休费44.70万元，与上年21.12万元相比增加23.58万元，增加111.65%。

4.机关资本性支出。机关资本性支出1.50万元，与上年0万元相比增加1.50万元，增加100%。其中设备购置1.50万元，在基本预算中预算购买电脑3台，购买金额1.50万元。

按部门预算支出经济分关科目分类

1.工资福利支出。工资福利支出424.61万元,与上年365.28万元相比增59.33万元，增16.24%。其中：基本工资104.70万元与上年100.91万元相比增3.79万元，增3.76%，津补贴153.59万元与上年138.16万元相比增15.43万元，增11.17%，奖金8.72万元与上年8.41万元相比增0.31万元，增3.69%，机关事业单位基本养老保险缴费49.19万元，与上年44.26万元相比增4.93万元，增11.14%，职工基本医疗保险缴费22.14万元与上年19.92万元相比增2.22万元，11.14%，公务员医疗补助缴费12.22万元，与上年9.16万元相比增3.06万元，增33.41%，其他社会保障缴费2.92万元，与上年0.95万元相比增1.97万元，增207.37%，住房公积金29.51万元与上年26.56万元相比增2.95万元，增11.11%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出44.83万元与上年45.30万元相比减少0.47万元，减少1.04%。其中，办公费2.73万元，与上年 5.39万元相比减少2.66万元，减少49.35 %，水费0.42万元与上年 1万元相比减少0.58万元，减少58%，电费1.20万元，与上年1万元相比增加0.20万元，增20%，邮电费3.20万元，与上年2.00万元相比增1.20万元，增60%，差旅费6.00万元，与上年5.00万元相比增1.00万元，增20% ，公务接待费2.30万元，与上年2.30万元相比增0万元，增0% ，工会经费3.69万元，与上年3.32万元相比增0.37万元，增11.14%，公务用车运行维护费8.55万元，与上年8.55万元相比无增减变化，其他交通费用16.74万元，与上年16.74万元相比无增减变化。

3.对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助1152.52万元，与上年879.83万元相比增加272.69万元，增加30.99%。其中：离休费21.21万元，与上年20.12万元相比增加1.09万元，增加5.41%。退休费23.49万元，与上年0万元相比增加23.49万元。抚恤金68.71万元，与上年49.29万元相比增加19.42万元，增加39.40%，生活补助969.61万元，与上年810.42万元相比增加159.19万元，增加19.64%，救济费29.50万元，与上年0万元相比增加29.50万元，医疗费补助40万元，与上年0万元相比增加40万元。

4.资本性支出。资本性支出1.50万元，与上年0万元相比增加1.50万元，增加100%。其中办公设备购置1.50万元，在基本预算中预算购买电脑3台，购买金额1.50万元。

（五）一般公共预算支出情况。本单位一般公共预算支出1623.46万元，全部为基本支出，与上年1291.53万元相比增331.93万元，增25.70%，其中，行政运行357.88万元，与上年353.99万元相比增3.89万元，增10.99%，归口管理的行政单位离退休费46.09万元，与上年21.24万元相比增24.85万元，增117 %，机关事业单位基本养老保险缴费49.19万元，与上年44.26万元相比增4.93万元，增11.14 %，伤残抚恤68.71万元，与上年49.29万元相比增19.42万元，增39.40 %，义务兵优待93.00万元，与上年87.00万元相比增6.00万元，增6.90 %，其他优抚支出59.60万元，与上年0万元相比增59.60万元，退役士兵安置16.00万元，与上年16.00万元相比增0万元，增0%，老年福利138.96万元，与上年138.96万元相比增0万元，增0%，残疾人生活和护理补贴219.73万元，与上年219.73万元相比增0万元，增0%，城市最低生活保障金支出121.39万元，与上年121.39万元相比增0万元，增0%，农村最低生活保障金支出296.62万元，与上年296.62万元相比增0万元，增0%，临时救助支出29.50万元，与上年0万元相比增29.50万元，财政对工伤保险基金的补助 1.23万元，与上年1.11万元相比增0.12万元，增10.81 %，行政单位医疗23.83万元，与上年19.92万元相比增3.91万元，增19.63%，公务员医补助12.22万元，与上年9.16万元相比增3.06万元，增33.41 %，其他卫生健康支40.00万元，与上年0万元相比增40.00万元，住房公积金29.51万元，与上年26.56万元相比增2.95万元，增11.11 %。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门没有列入省对下专项转移支付项目和资金

（二）与中央配套事项。没有发生与中央配套事项的支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，在基本预算中预算购买电脑3台，购买金额1.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况:。2019年部门总收入1623.46万元，与上年1291.53万元相比增331.93万元，增25.70%，全部为一般公共预算拨款收入。其中：行政运行357.88万元，与上年353.99万元相比增3.89万元，增10.99%，归口管理的行政单位离退休费46.09万元，与上年21.24万元相比增24.85万元，增117 %，机关事业单位基本养老保险缴费49.19万元，与上年44.26万元相比增4.93万元，增11.14 %，伤残抚恤68.71万元，与上年49.29万元相比增19.42万元，增39.40 %，义务兵优待93.00万元，与上年87.00万元相比增6.00万元，增6.90 %，其他优抚支出59.60万元，与上年0万元相比增59.60万元，退役士兵安置16.00万元，与上年16.00万元相比增0万元，增0%，老年福利138.96万元，与上年138.96万元相比增0万元，增0%，残疾人生活和护理补贴219.73万元，与上年219.73万元相比增0万元，增0%，城市最低生活保障金支出121.39万元，与上年121.39万元相比增0万元，增0%，农村最低生活保障金支出296.62万元，与上年296.62万元相比增0万元，增0%，临时救助支出29.50万元，与上年0万元相比增29.50万元，财政对工伤保险基金的补助 1.23万元，与上年1.11万元相比增0.12万元，增10.81 %，行政单位医疗23.83万元，与上年19.92万元相比增3.91万元，增19.63%，公务员医补助12.22万元，与上年9.16万元相比增3.06万元，增33.41 %，其他卫生健康支40.00万元，与上年0万元相比增40.00万元，住房公积金29.51万元，与上年26.56万元相比增2.95万元，增11.11 %。

收入增加的主要因素有：在2019年预算中，遵循和坚持保民生和保机构运转的原则，一是优抚待遇提高，涉及优抚的资金预算增加，二是做好最低生活保障，资金预算安排增加；三是考虑临时救助和健康医疗保障因素，资金预算安排增加；四是在职人员职级晋升职务变动，增加工资以及调整基本工资和艰苦地区津贴，同时各种保险缴费增加。

（二）支出增减增减变化情况

单位支出预算1623.46万元，与上年1291.53万元相比增331.93万元，增25.70%

按政府经济科目分类：

1.机关工资福利支出。机关工资福利支出424.61万元，与上年365.28万元相比增59.33万元，增16.24%。其中：工资奖金津补贴284.63万元，与上年263.32万元相比增21.31万元，增8.09%，社会保险缴费86.47万元与上年75.47万元相比增11万元，增10.88%，住房公积金29.51万元，与上年26.56万元相比增2.95万元，增11.11%。

2.机关商品和服务支出。机关商品和服务支出44.83万元，与上年45.30万元相比减少0.47万元，减少1.04%。其中：办公经费33.98万元，与上年34.45万元相比减少0.47万元，减少1.36%，公务接待费2.30万元，与上年2.30万元相比无增减变化，公务用车运行维护费 8.55万元，与上年8.55万元相比无增减变化

3.对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助1152.52万元，与上年879.83万元相比增加272.69万元，增加30.99%。其中：社会福利和救助1107.82万元，与上年859.71万元相比增加248.11万元，增加28.86%。离退休费44.70万元，与上年21.12万元相比增加23.58万元，增加111.65%。

4.机关资本性支出。机关资本性支出1.50万元，与上年,0万元相比增加1.50万元，增加100%。其中设备购置1.50万元，在基本预算中预算购买电脑3台，购买金额1.50万元。

按部门预算支出科目分类

1.工资福利支出。工资福利支出424.61万元,与上年365.28万元相比增59.33万元，增16.24%。其中：基本工资104.70万元与上年100.91万元相比增3.79万元，增3.76%，津补贴153.59万元与上年138.16万元相比增15.43万元，增11.17%，奖金8.72万元与上年8.41万元相比增0.31万元，增3.69%，机关事业单位基本养老保险缴费49.19万元，与上年44.26万元相比增4.93万元，增11.14%，职工基本医疗保险缴费22.14万元与上年19.92万元相比增2.22万元，11.14%，公务员医疗补助缴费12.22万元，与上年9.16万元相比增3.06万元，增33.41%，其他社会保障缴费2.92万元，与上年0.95万元相比增1.97万元，增207.37%，住房公积金29.51万元与上年26.56万元相比增2.95万元，增11.11%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出44.83万元与上年45.30万元相比减少0.47万元，减少1.04%。其中，办公费2.73万元，与上年 5.39万元相比减少2.66万元，减少49.35 %，水费0.42万元与上年 1万元相比减少0.58万元，减少58%，电费1.20万元，与上年1万元相比增加0.20万元，增20%，邮电费3.20万元，与上年2.00万元相比增1.20万元，增60%，差旅费6.00万元，与上年5.00万元相比增1.00万元，增20% ，公务接待费2.30万元，与上年2.30万元相比增0万元，增0% ，工会经费3.69万元，与上年3.32万元相比增0.37万元，增11.14%，公务用车运行维护费8.55万元，与上年8.55万元相比无增减变化，其他交通费用16.74万元，与上年16.74万元相比无增减变化。

3.对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助1152.52万元，与上年879.83万元相比增加272.69万元，增加30.99%。其中：离休费21.21万元，与上年20.12万元相比增加1.09万元，增加5.41%。退休费23.49万元，与上年0万元相比增加23.49万元。抚恤金68.71万元，与上年49.29万元相比增加19.42万元，增加39.40%，生活补助969.61万元，与上年810.42万元相比增加159.19万元，增加19.64%，救济费29.50万元，与上年0万元相比增加29.50万元，医疗费补助40万元，与上年0万元相比增加40万元。

4.资本性支出。资本性支出1.50万元，与上年0万元相比增加1.50万元，增加100%。其中办公设备购置1.50万元，在基本预算中预算购买电脑3台，购买金额1.50万元。

支出增加主要因素：一是优抚待遇提高，涉及优抚的资金预算增加支出增加，二是做好最低生活保障，资金预算安排增加支出增加；三是考虑临时救助和健康医疗保障因素，资金预算安排增加支出增加；四是在职人员职级晋升职务变动，增加工资以及调整基本工资和艰苦地区津贴，同时各种保险缴费增加支出增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排情况。2019年，我单位机关运行经费安排44.83万元与上年45.30万元相比减少0.47万元，减少1.04%。其中，办公费2.73万元，与上年 5.39万元相比减少2.66万元，减少49.35 %，水费0.42万元与上年 1万元相比减少0.58万元，减少58%，电费1.20万元，与上年1万元相比增加0.20万元，增20%，邮电费3.20万元，与上年2.00万元相比增1.20万元，增60%，差旅费6.00万元，与上年5.00万元相比增1.00万元，增20% ，公务接待费2.30万元，与上年2.30万元相比增0万元，增0% ，工会经费3.69万元，与上年3.32万元相比增0.37万元，增11.14%，公务用车运行维护费8.55万元，与上年8.55万元相比无增减变化，其他交通费用16.74万元，与上年16.74万元相比无增减变化。

增减变化原因：因上年分运行经费没有认真分析，分不够科学合理，本年根据上年实际支出认真进行分析，合理分成各项支出。

（三）“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排 10.85 万元，与上年10.85万元相比无增减变化。其中，因公出国境经费安排 0万元，与上年0万元相比无增减变化。公务接待费安排2.30万元，与上年2.30万元相比增0万元，增0%。公务用车购置及运行维护费安排8.55万元，与上年8.55万元相比无增减变化，其中，公务用车购置费安排0万元，与上年0万元相比无增减变化，运行及维护费安排8.55万元，与上年8.55 万元相比无增减变化，

增减变化原因：2019年“三公”经费安排根据经费包干标准及单位工作开展情况，与上年未发生增减变化，与上年持平，在预算执行过程中将严格执行中央八项规定，开展厉行节约，公务接待严格控制支出，逐年减少的原则预算。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

我单位2019年无重点项目建设，无项目支出预算。

2019年1月25日

监督索引号53232200331400111